大英县粮食局2017年部门决算编制说明

来源:县粮食局     发布日期:2018-08-29     点击数:121 人次

一、基本职能及主要工作

(一)主要职能。1、贯彻执行国家粮油方针、政策,制定并实施全县粮食流通体制改革方案,研究和提出完成国家定购任务,以及实现全县粮油购销总量平衡的措施,并组织实施粮油购、销、调、存、加的计划,研究制定粮食流通产业化经营的措施,配合有关部门抓好商品粮油品种结构调整。2、管理社会粮食流通,搞好城镇居民用粮、军队用粮、灾区库区移民、缺粮贫困地区,退耕还林(草)和国家重点建设项目的粮食供应工作。3、负责全县粮油仓储设施管理和省、市、县储备粮油以及其他仓储粮油管理,安全储存及调运管理工作,做到推陈储新,安全运输。4、研究和制定全县粮油市场体系建设,会同有关部门加强粮油市场管理,整顿粮食流通秩序,严格控制批发,适时吞吐,组织实施对社会粮食流通的宏观调控和管理,应付突发事件,保持粮食市场和粮油价格的基本稳定。5、负责全县粮油流通设施和储备粮食仓库、食油储罐建设的和你规划、布局,并进行监督管理;负责粮食仓库及食油储罐的建设指导、质量监督工作。6、研究提出全县社会粮油行业和国有粮食企业的发展规划,指导本县粮食系统的粮油、饲料工业的发展,推广和引进先进技术设备,促进粮油精、深、细加工和综合利用,不断提高产品质量,满足市场需求,扩大销售。7、负责管理全县粮食系统的国有资产;组织实施粮食财务、会计制度,汇编财务统计报表和会计决算,指导并监督本系统国有资产保值增值和财务会计工作。8、负责全县粮油储备和粮油商品流通统计工作,提供统计资料,负责粮油市场和全县粮情变化的预测分析,提出分析报告供领导决策。9、不断推进粮油科技进步,协调科技开发,技术引进和成果推广工作,指导本系统的商品(产品)质量、标准、计量等工作的管理监督。10、负责各粮食企业单位领导班子建设,做好企事业单位领导干部的培养、选拔、考察、使用和管理工作;做好本系统职工的人事管理、劳动工资、保险和福利等管理监督工作;制定本系统人才发展规划;搞好本系统职工的教育和培训工作;在上级有关部门的领导和指导下,做好专业技术人员的评聘、申报以及使用和管理工作。11、指导系统内各企事业单位的法制建设、社会治安综合治理、安全保卫、精神文明建设、思想政治工作和党风廉政建设、行业作风建设工作。12、承办县委、县政府和上级领导机关交办的其他工作事项。

(二)2017年重点工作完成情况。1、全县粮食行业购进粮油4.4万吨,占任务110%;完成工业总产值1.1亿元,占任务110%;实现利润100万元,占任务50万元的200%。

2、完善粮食应急网点建设16个,应急加工企业2个和配送中心1个,占任务100%。3、向上争取项目资金1730万元,占任务的102%。4、完成固定资产投资2.2亿元,占任务3.4亿元的65%。5、发展优质专用粮油订单种植面积19万亩,占任务100%。发展专合组织1个。6、做好了重点项目四川大英蓬莱省粮食储备库2.5万吨标准化仓库建设项目实施工作。7、积极开展粮食行政执法检查,依法查处粮食违法案件,确保了全县粮油食品安全和粮食市场秩序健康发展。8、落实企业安全生产主体责任,加强企业监管,无重、特大安全事故发生。9、做好党建工作,落实党风廉政建设责任制。

二、部门概况

大英县粮食局下属二级单位0个,其中行政单位0个,参照公务员法管理的事业单位0个,其他事业单位0个。

2017年大英县粮食局本年收入总计1008.41万元,比2016年增加312.19万元,主要是粮油物资储备建仓费用增加。其中:一般公共预算财政拨款收入1008.41万元,占100%;政府性基金预算财政拨款收入0万元,占0%;国有资本经营预算财政拨款收入0万元,占0%;事业收入0万元,占0%;经营收入0万元,占0%;附属单位上缴收入0万元,占0%;其他收入0万元,占0%。

 

 

 

 

 

2017年大英县粮食局本年支出总计993.41万元,比2016年增加284.59万元,主要是粮油物资储备建仓费用增加。其中:基本支出144.95万元,占14.59%;项目支出848.46万元,占85.41%;上缴上级支出0万元,占0%;经营支出0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占0%。

 

 

 

 

 

 

 

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2017年度财政拨款收、支总计1008.41万元。与2016年相比,财政拨款收、支总计各增加312.19万元、284.59万元,增长44.84%、40.15%,主要是粮油物资储备建仓费用增加。

 

 

 

 

 

 

 

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2017年度一般公共预算财政拨款支出993.41万元,占本年支出合计的100%。与2016年相比,一般公共预算财政拨款增加312.19万元,增长44.8%。

 

 

 

 

 

 

 

(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2017年一般公共预算财政拨款支出993.41万元,主要用于以下方面:一般公共服务支出0万元,占0%;教育支出0万元,占0%;社会保障和就业支出32万元,占3.22%;医疗卫生支出4.97万元,占0.5%;住房保障支出6.85万元占0.69%;其他农村综合改革支出1.2万元,占0.12%。

 

 

 

 

 

 

 

(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务(类)(款)(项): 支出决算为993.41万元,完成预算100%。主要包括:基本工资39.05万元、津贴补贴31.88万元、奖金4.91万元、其他社会保障缴费11.82万元、机关事业单位基本养老保险缴费32万元、医疗费1.26万元、住房公积金13.47万元。
  公用经费9.37万元,主要包括:办公费1.76万元、印刷费0.87万元、手续费0.06万元、电费1.05万元、邮电费2.65万元、物业管理费2.16万元、差旅费6.6万元、维修(护)费5.64万元、公务接待费0.44万元、工会经费0元、其他交通费5.49万元、公务用车0万元。

基本建设支出829万元。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2017年度一般公共预算财政拨款基本支出144.95万元,其中:

主要包括:基本工资39.05万元、津贴补贴31.88万元、奖金4.91万元、其他社会保障缴费11.82万元、机关事业单位基本养老保险缴费32万元、医疗费1.26万元、住房公积金13.47万元。
  公用经费9.37万元,主要包括:办公费1.76万元、印刷费0万元、手续费0万元、电费1.05万元、邮电费2.65万元、物业管理费2.16万元、差旅费2.17万元、维修(护)费0万元、公务接待费0.44万元、工会经费0元、公务用车0万元。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2017年度“三公”经费财政拨款支出决算为0.44万元,完成预算100%。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2017年度“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出决算0万元,占0%;公务用车购置及运行维护费支出决算0万元,占0%;公务接待费支出决算0.44万元,占100%。具体情况如下:

 

 

 

 

 

 

1.因公出国(境)经费支出0万元。全年安排因公出国(境)团组0次,出国(境)0人。因公出国(境)支出决算比2016年增加/减少0万元,增长/下降0%。

2.公务用车购置及运行维护费支出0万元。其中:

公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆,其中:轿车0辆、金额0万元,越野车0辆、金额0万元,载客汽车0辆、金额0万元。截至2016年12月底,单位共有公务用车0辆,其中:轿车0辆、越野车0辆、载客汽车0辆。

公务用车运行维护费支出0万元

公务用车购置及运行维护费支出决算比2016年减少2.41万元,下降100%。主要原因是车辆改革。

3.公务接待费支出0.44万元。主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待10批次,90人次(不包括陪同人员),共计支出0.44万元,主要用于接待…(具体项目)。

公务接待费支出决算比2016年增加0.12万元,增长/37.5%。具体内容包括:接待什邡市粮食局学习参观低温库项目建设支出接待费520.00元、接待市粮食局检查省级储备粮油检查工作895.00元、接待蓬溪县粮食局开展仓储管理调研支出接待费875.00元、接待射洪县粮食局学习粮食行政执法及粮油收购工作支出接待费920.00元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2017年度政府性基金预算拨款支出0万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2017年度国有资本经营预算拨款支出0万元。

十、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况

2017年度,机关运行经费支出10.57万元,比2016年减少7.28万元,下降40.78%。

(二)政府采购支出情况

2017年度,政府采购支出总额0万元,其中:政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。

(三)国有资产占有使用情况

截至2017年12月31日,共有车辆0辆,其中:部级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。

(四)预算绩效情况

1.绩效目标管理情况。

按照预算绩效管理要求,本部门对2017年一般公共预算项目支出开展了绩效目标管理,共编制绩效目标0个。

2. 部门整体支出绩效自评开展情况。

按照预算绩效管理要求,本部门对2017年整体支出开展绩效自评,自评得分95分,存在的问题:一是进一步加强预算执行管理;二是加强财务内部控制管理。

2017年县级部门整体支出绩效评价得分

一级指标二级指标三级指标指标解释计分标准(备注)得分
预算编制(10分)报送时效(1分)基础信息更新(1分)部门是否按照县级部门预算编制通知和有关要求,按时完成基础库、项目库报送工作超过规定5个工作日扣0.5分,10个工作日扣1分,以此类推,直至扣完 1
编制质量(2分) 预算编制准确(1分)(预算资金总来源-中期评估调整取消资金-预算结余注销资金)÷预算资金总来源*指标分值其中:预算资金总来源是指市级年初预算与执行中追加预算(不含当年中省专款)总和 1
部门预算审查(1分)根据市人大预工委对预算草案审查结果进行考核对预工委审查后提出并确需修改的问题,每个问题扣0.02分,直至扣完 1

绩效目标(5分)部门整体绩效目标(2分)部门整体绩效目标编制完整、合理部门整体绩效目标能完整、合理反映部门年度职责履行情况的得分,否则不得分 2
重点项目绩效目标(3分)项目绩效目标编制明确、量化项目支出绩效目标编制不明确和量化的发现一个扣0.5分,直至扣完 3

转移支付提前下达转移支付提前下达(1分)按规定提前下达转移支付未按规定提前下达转移支付的,按比例进行扣分。 1
专项转移支付分地区分项目编制专项转移支付分地区分项目编制(1分)按规定分地区分项目编制专项转移支付未按规定编制的,按比例进行扣分。 1
预算执行(20分)执行进度(10分)县级财力专项预算分配时限(4分)按规定及时分配县级财力专项预算按《预算法》规定时限完成分配的考核得分,否则不得分 4
中省专款分配合规率(3分)按《预算法》规定在一个月内分配中、省专款(1-未按规定时间在1个月内分配的中省专款规模÷中省专款总规模)*指标分值 3

部门预算执行进度(3分)部门按要求严格预算执行管理部门预算实际列支数÷部门预算总额*指标分值 2

预算调整(4分)执行中期评估(4分)部门中期评估调整取消资金÷(中期评估调整取消资金+预算结余注销资金)*指标分值当中期评估调整取消资金与结余注销资金之和为零时,得满分 4
行政成本(6分)节能降耗(3分)严格执行节能降耗根据机关事务管理局节能考核换算得分 3
三公经费(3分)严格执行“三公经费”预算部门“三公”经费决算数一项超预算扣1分,两项超预算扣2分,以此类推,直至扣完 3

综合管理(40分)债务管理(2分)债务还本付息(2)按规定做好政府性债务还本付息工作实际还本付息金额÷应付金额×指标分值 2
非税收入执收情况(4分)非税收入征收情况(2分)是否按照规定的项目、标准、征收方式执收非税收入,非税收入项目设立的权限和缓减免的依据,对非税收入进行缓减免发现有未按规定的非税收入项目、标准执收非税收入或有违反规定缓减免非税收入的,发现一次扣0.5分,直至扣完 2
非税收入上缴情况(2分)是否及时足额将非税收入缴入财政发现未及时足额将非税收入缴入财政的或者截留、挪用非税收入的,发现一次扣0.5分,直至扣完 2

政府采购实施计划(4分)政府采购实施计划编制(2)实施计划与政府采购预算的一致性(1-调整或细化资金/政府采购预算资金)*分值 2
政府采购实施计划的执行(2)执行的实施计划与备案的实施计划的一致性(1-实施计划备案后的调整或细化资金/实施计划备案后的资金)*分值 2

资产管理(6分)资产管理信息系统建设情况(2分)考核部门和单位将国有资产纳入资产信息系统管理情况①未将所属单位国有资产纳入系统管理,每少一个单位扣1分。②未将资产变动情况及时录入系统,每次扣0.5分。③未落实人员负责管理系统,扣1分。 2
行政事业单位资产清查开展情况(2分)考核行政事业单位按要求及时、准确、全面开展资产清查工作情况①未在规定时间内完成资产清查任务扣1分。②资产清查结果与财政组织复核的结果误差超过10%的扣1分。③未及时按批复的清查结果进行账务调整扣1分。④未及时更新资产管理信息系统,导致系统资产数据与上报财政的资产清查结果不一致扣1分。 2

行政事业单位资产报表上报情况(2分)考核行政事业单位上报国有资产报表数据的真实性、准确性、全面性①未落实专人负责资产报表,未及时上报资产报表扣1分。②报表填报不规范,内容不完整,数据不真实,扣1分。③未提交分析报告,对资产变动情况未作分析说明,扣1分。 2

内控制度管理(2分)内部控制度健全完整(2分)考核部门内部控制制度的设置和执行情况内部控制制度健全完整并执行良好的得分,否则不得分。在本年度内因内控制度不健全或执行不到位,造成单位出现廉政风险或发生重大责任事故的不得分。 1
信息公开(6分)预算公开(2分)除涉密信息外,各部门要在财政部门批复后二十日内向社会公开本部门预算(含所有财政资金安排的“三公”经费、机关运行经费的安排、使用情况等)按财政局通知要求公开预算,未按要求公开的,发现一处扣0.5分,直至扣完 2
决算公开(2分)除涉密信息外,各部门要在财政部门批复二十日内向社会公开本部门决算(含所有财政资金安排的“三公”经费、机关运行经费的安排、使用情况等)未按要求公开的,发现一处问题0.5分,直至扣完 2

绩效信息公开(2分)按要求公开部门整体支出绩效自评报告及其他按要求应公开的绩效信息未按要求公开的,发现一处问题0.5分,直至扣完1

综合管理(40分)绩效评价(10分)评价项目覆盖率(2分)部门实施绩效评价项目数量占部门管理专项预算项目数量的比重,部门申报绩效目标项目数量的比重,用以反映和考核部门实施绩效评价项目资金覆盖情况评价覆盖率=实施绩效评价项目数量/部门管理专项预算项目数量×100% 2
评价层次(2分)部门(单位)是否对下级预算单位开展整体绩效评价实施评价下级预算单位的得分,否则不得分 0

评价结果报告(2分)部门是否按要求向财政部门报告自评报告等相关绩效信息未按要求报送的,发现一处扣0.5分,直至扣完。 2

整改完成率(4分)部门是否按要求针对绩效评价发现问题制定整改措施,并整改落实到位完成率=应制定整改措施的项目数量/部门实际制定整改措施项目数量×100%。 4

依法接受财政监督(6分)是否按要求开展自查自纠(2分)根据相关自查自纠报告、报表报送时效和质量进行考核未在规定时间内报送自查自纠相关材料(包括:纸质和电子版)的,扣0.5分;报告内容不完整,扣1分;报表质量差(如:数据、逻辑、勾稽关系错误)等扣0.5分;直至扣完 2
重点检查发现违规违纪问题(2分)根据检查组提供的工作底稿、检查报告等资料进行考核专项检查发现的违纪违规问题,每个问题扣0.5分,直至扣完 2

存在问题整改是否到位(2分)根据相关整改报告、凭证依据等相关证明材料进行考核未在规定时间内完成整改,并提供相关证明材料的,每个问题0.5分,直至扣完 2

整体效益(30分)部门整体绩效重点项目绩效评价结果(10分)部门实施重大项目的经济、社会效益根据财政局组织实施项目绩效评价结果换算 10
(30分)部门职能完成情况特性指标(20分)根据部门职能职责、中央主管部门、省委省政府、市委市政府安排的各项专项工作任务及其他年度重点工作任务等,汇总梳理形成能够量化衡量且全面反映部门职能工作完成情况的若干指标。部门和评价组根据部门实际设置30 
注:若某部门不存在某项评价内容或评价指标,则该评价内容或评价指标不计入该部门考核评价范围,即该部门评价总分=不含该评价内容或指标的评价总分/(100-该评价内容或指标所占分值)*100。 




3. 部门自行组织绩效评价开展情况。

大英县粮食局无下属单位,未自行组织绩效评价。

十一、名词解释

1.财政拨款收入:指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3.经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费、未纳入财政专户管理的物管费收入、场地使用费收入、房租收入、利息收入等。

5.用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

6.年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.结余分配:指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

8、年末结转和结余:指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9.社会保障和就业支出:指在社会保障与就业方面的支出。
  (1)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项):指上述项目以外其他用于社会保障和就业支出方面的支出。
  10.医疗卫生与计划生育支出(类)医疗保障(款):指省粮食局用于医疗保障方面的支出。
  (1)行政单位医疗(项):指财政部门集中安排的省粮食局机关基本医疗保险缴费经费。
  (2)事业单位医疗(项):指财政部门集中安排的省粮食局局属有关事业单位基本医疗保险缴费经费,按国家规定享受离休人员待遇人员的医疗经费。
  (3)公务员医疗补助(项):指财政部门集中安排的公务员医疗补助经费。

11.住房保障支出(类)住房改革支出(款):指省粮食局局机关及局属有关单位按照政策规定用于住房改革方面的支出。
  (1)住房公积金(项): 指省粮食局局机关及局属有关事业单位按照政策规定为职工缴纳的住房公积金。
  (2)购房补贴(项):指按房改政策规定,省粮食局局机关及局属有关事业单位向符合条件的职工(含离退休人员)发放的用于购买住房的补贴。

12.粮油物资储备(类)粮油事务(款):指省粮食局用于粮油事务方面的支出。
  (1)行政运行(项):指省粮食局行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。
  (2)一般行政管理事务(项):指省粮食局行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。
  (3)机关服务(项):指省粮食局机关服务中心的支出。
  (4)粮食专项业务活动(项):指省粮食局开展粮食流通体制改革、制度研究等专项业务活动的支出。
  (5)其他粮油事务支出(项):指除上述项目以外其他用于粮油事务方面的支出。

13.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

14.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

15.经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

16.“三公”经费:指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

17.机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。


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