大英县粮食局2018年预算公开

来源:县粮食局     发布日期:2018-02-06     点击数:6 人次

大英县粮食局

2018年部门预算


目  录

第一部分  2018年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、部门预算单位构成

三、收支预算情况说明

四、财政拨款收支预算情况说明

五、一般公共预算当年拨款情况说明

六、一般公共预算基本支出情况说明

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

八、“会议费”、“培训费”、“差旅费”财政拨款预算安排情况说明

九、政府性基金预算支出情况说明

十、国有资本经营预算支出情况说明

十一、其他重要事项的情况说明

十二、名词解释

第二部分  2018年部门预算报表

表1. 部门收支总表

表1-1. 部门收入总表

表1-2. 部门支出总表

表2. 财政拨款收支预算总表

表2-1. 财政拨款支出预算表(政府经济分类科目)

表3. 一般公共预算支出预算表

表3-1. 一般公共预算基本支出预算表

表3-2. 一般公共预算项目支出预算表

表3-3. 一般公共预算“三公”经费支出预算表

表4. 政府性基金支出预算表

表4-1. 政府性基金预算“三公”经费支出预算表

表5. 国有资本经营预算支出预算表


大英县粮食局

2018年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

(一) 大英县粮食局职能简介

一、基本职能及主要工作

1、贯彻执行国家粮油方针、政策,制定并实施全县粮食流通体制改革方案,研究和提出完成国家定购任务,以及实现全县粮油购销总量平衡的措施,并组织实施粮油购、销、调、存、加的计划,研究制定粮食流通产业化经营的措施,配合有关部门抓好商品粮油品种结构调整。2、管理社会粮食流通,搞好城镇居民用粮、军队用粮、灾区库区移民、缺粮贫困地区,退耕还林(草)和国家重点建设项目的粮食供应工作。3、负责全县粮油仓储设施管理和省、市、县储备粮油以及其他仓储粮油管理,安全储存及调运管理工作,做到推陈储新,安全运输。4、研究和制定全县粮油市场体系建设,会同有关部门加强粮油市场管理,整顿粮食流通秩序,严格控制批发,适时吞吐,组织实施对社会粮食流通的宏观调控和管理,应付突发事件,保持粮食市场和粮油价格的基本稳定。5、负责全县粮油流通设施和储备粮食仓库、食油储罐建设的和你规划、布局,并进行监督管理;负责粮食仓库及食油储罐的建设指导、质量监督工作。6、研究提出全县社会粮油行业和国有粮食企业的发展规划,指导本县粮食系统的粮油、饲料工业的发展,推广和引进先进技术设备,促进粮油精、深、细加工和综合利用,不断提高产品质量,满足市场需求,扩大销售。7、负责管理全县粮食系统的国有资产;组织实施粮食财务、会计制度,汇编财务统计报表和会计决算,指导并监督本系统国有资产保值增值和财务会计工作。8、负责全县粮油储备和粮油商品流通统计工作,提供统计资料,负责粮油市场和全县粮情变化的预测分析,提出分析报告供领导决策。9、不断推进粮油科技进步,协调科技开发,技术引进和成果推广工作,指导本系统的商品(产品)质量、标准、计量等工作的管理监督。10、负责各粮食企业单位领导班子建设,做好企事业单位领导干部的培养、选拔、考察、使用和管理工作;做好本系统职工的人事管理、劳动工资、保险和福利等管理监督工作;制定本系统人才发展规划;搞好本系统职工的教育和培训工作;在上级有关部门的领导和指导下,做好专业技术人员的评聘、申报以及使用和管理工作。11、指导系统内各企事业单位的法制建设、社会治安综合治理、安全保卫、精神文明建设、思想政治工作和党风廉政建设、行业作风建设工作。12、承办县委、县政府和上级领导机关交办的其他工作事项。

(二)大英县粮食局2018年重点工作【简介】

一是做好了粮食安全行政首长责任制考核的一切准备工作。二是全县粮食行业购进粮油4.4万吨,占任务110%;完成工业总产值1.1亿元,占任务110%;实现利润100万元,占任务50万元的200%。三是完善粮食应急网点建设16个,应急加工企业2个和配送中心1个,占任务100%。四是向上争取项目资金1730万元,占任务的102%。五是完成固定资产投资2.2亿元,占任务3.4亿元的65%。六是发展优质专用粮油订单种植面积19万亩,占任务100%。发展专合组织1个。七是做好了重点项目四川大英蓬莱省粮食储备库2.5万吨标准化仓库建设项目实施工作。八是积极开展粮食行政执法检查,依法查处粮食违法案件,确保了全县粮油食品安全和粮食市场秩序健康发展。九是落实企业安全生产主体责任,加强企业监管,无重、特大安全事故发生。十是做好党建工作,落实党风廉政建设责任制。

二、部门预算单位构成

大英县粮食局部门预算单位1个,编制12个,现有职工10人,属参照公务员法管理的事业单位。

三、收支预算情况说明

按照综合预算的原则,大英县粮食局所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括:一般公共预算拨款收入126.41万元;支出包括:社会保障和就业支出12.91万元,医疗卫生与计划生育支出4.52万元,住房保障支出7.75元,粮油物资储备支出101.23万元。大英县粮食局2018年收支总预算126.41万元,较2017年收支预算总数减少8.8万元,主要是人员减少,人员经费相应减少。

(一)收入预算情况

大英县粮食局2018年收入预算126.41万元,其中:一般公共预算拨款收入126.41万元,占100%。

(二)支出预算情况

大英县粮食局2018年支出预算126.41万元,其中:基本支出108.74万元,占86.02%;项目支出17.67万元,占13.98%。

四、财政拨款收支预算情况说明

大英县粮食局2018年财政拨款收支总预算126.41万元,较2017年收支预算总数减少8.8万元,主要是人员减少,人员经费相应减少。

收入包括:本年一般公共预算拨款收入126.41万元;支出包括:社会保障和就业支出12.91万元、医疗卫生与计划生育支出4.52万元、住房保障支出7.75万元、粮油物资储备支出101.23万元。

五、一般公共预算当年拨款情况说明

(一)一般公共预算当年拨款规模变化情况

大英县粮食局2018年一般公共预算当年拨款126.41万元,较2017年预算数减少8.8万元。主要是人员减少,人员经费相应减少。

(二)一般公共预算当年拨款结构情况

社会保障和就业支出12.91万元,占10.2%;医疗卫生与计划生育支出4.52万元,占3.6%;住房保障支出7.75万元,占6.1%;粮油物资储备支出101.23万元,占80.1%。

(三)一般公共预算当年拨款具体使用情况

1. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):2018年预算数为12.91万元,主要用于:实施养老保险制度后,主要用于:单位缴纳的基本养老保险费支出。

2. 医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):2018年预算数为4.52万元,主要用于:部门基本医疗保险缴费支出。

3. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):2018年预算数为7.75万元,主要用于:部门按规定的工资总额以及规定比例为职工缴纳的住房公积金支出。

4、粮油物资储备支出(类)粮油事务(款)行政运行(项):2018年预算数为86.53万元,主要用于:人员工资、奖金及办公费用等支出。

5、粮油物资储备支出(类)粮油事务(款)其他粮油事务支出(项):2018年预算数为14.70万元,主要用于:开展执法工作和智能库建设工作。

六、一般公共预算基本支出情况说明

大英县粮食局2018年一般公共预算基本支出126.41万元,其中:

人员经费90.55万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、社会保险缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、住房公积金。

公用经费18.19万元,主要包括:办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出。

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

大英县粮食局2018年“三公”经费财政拨款预算数1.5万元,其中:因公出国(境)经费0万元,公务接待费1.5万元,公务用车购置及运行维护费0万元。

(一)因公出国(境)经费与2017年预算持平。主要原因是均无安排,均为0万元。

(二)公务接待费较2017年预算下降25%。主要原因是严格遵守“八项规定”。

2018年公务接待费计划用于其他地区到本单位学习接待费用。

(三)公务用车购置及运行维护费较2017年预算持平。主要原因是均无公车,均无支出安排。

部门现有公务用车0辆,其中:轿车0辆,旅行车(含商务车)0辆,越野车0辆,大型客、货车0辆。

2018年未安排公务用车购置费。

2018年安排公务用车运行维护费0万元,用于0辆公务用车燃油、维修、保险等方面支出。

八、“会议费”、“培训费”、“差旅费”财政拨款预算安排情况说明

大英县粮食局2018年“会议费”、“培训费”、“差旅费”财政拨款预算数3.1万元,其中:会议费0.2万元,培训费0.7万元,差旅费2.2万元。

(一)会议费较2017年预算下降60%。主要原因是严格执行中央八项规定,精简会议。

(二)培训费与2017年预算持平。

(三)差旅费较2017年预算增长83%。主要原因主要用于开展脱贫攻坚工作和智能库建设工作以及日常工作。

九、政府性基金预算支出情况说明

大英县粮食局2018年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

十、国有资本经营预算支出情况说明

大英县粮食局2018年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

十一、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费

2018年,大英县粮食局及机关运行经费财政拨款预算为18.19万元,较2017年预算增加0.11万元,增加0.6%。

(二)政府采购情况

大英县粮食局2018年无政府采购项目,未安排政府采购预算。

(三)国有资产占有使用情况

截至2017年底,大英县粮食局共有车辆0辆,其中,地厅级领导干部用车0辆、定向保障用车0辆、执法执勤用车0辆。单位价值200万元以上大型设备0台(套)。

2018年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。

(四)绩效目标设置情况

绩效目标是预算编制的前提和基础,按照“费随事定”的原则,2018年大英县粮食局20万元以上专用项目按要求编制了绩效目标,从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标,综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量,预期达到的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

十二、名词解释

1. 一般公共预算拨款收入:指市本级财政当年拨付的资金。

2.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
  3.其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费、未纳入财政专户管理的物管费收入、场地使用费收入、房租收入、利息收入等。  
  4.年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。 
  5.社会保障和就业支出(类):指在社会保障与就业方面的支出。
  (1)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项):指上述项目以外其他用于社会保障和就业支出方面的支出。
  6.医疗卫生与计划生育支出(类)医疗保障(款):指省粮食局用于医疗保障方面的支出。
  (1)行政单位医疗(项):指财政部门集中安排的省粮食局机关基本医疗保险缴费经费。
  (2)事业单位医疗(项):指财政部门集中安排的省粮食局局属有关事业单位基本医疗保险缴费经费,按国家规定享受离休人员待遇人员的医疗经费。
  (3)公务员医疗补助(项):指财政部门集中安排的公务员医疗补助经费。
  7. 住房保障支出(类)住房改革支出(款):指省粮食局局机关及局属有关单位按照政策规定用于住房改革方面的支出。
  (1)住房公积金(项): 指省粮食局局机关及局属有关事业单位按照政策规定为职工缴纳的住房公积金。
  (2)购房补贴(项):指按房改政策规定,省粮食局局机关及局属有关事业单位向符合条件的职工(含离退休人员)发放的用于购买住房的补贴。
  8. 粮油物资储备(类)粮油事务(款):指省粮食局用于粮油事务方面的支出。
  (1)行政运行(项):指省粮食局行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。
  (2)一般行政管理事务(项):指省粮食局行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。
  (3)机关服务(项):指省粮食局机关服务中心的支出。
  (4)粮食专项业务活动(项):指省粮食局开展粮食流通体制改革、制度研究等专项业务活动的支出。
  (5)其他粮油事务支出(项):指除上述项目以外其他用于粮油事务方面的支出。
  9.年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
  10.基本支出:指为保证机构正常运转,完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
  11.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
  12.“三公”经费:纳入部门预算管理的“三公”经费,是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映部门公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映部门公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费反映部门按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
  13.机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

14. 上年结转:指以前年度尚未完成,结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

附:表1. 部门收支总表

表1-1. 部门收入总表

表1-2. 部门支出总表

表2. 财政拨款收支预算总表

表2-1. 财政拨款支出预算表(政府经济分类科目)

表3. 一般公共预算支出预算表

表3-1. 一般公共预算基本支出预算表

表3-2. 一般公共预算项目支出预算表

表3-3. 一般公共预算“三公”经费支出预算表

表4. 政府性基金支出预算表

表4-1. 政府性基金预算“三公”经费支出预算表

表5. 国有资本经营预算支出预算表


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