大英县粮食局2017年部门预算编制说明

来源:县粮食局     发布日期:2017-04-04     点击数:10 人次


    一、基本职能及主要工作

   (一)贯彻执行国家粮油方针、政策,制定并实施全县粮食流通体制改革方案,研究和提出完成国家定购任务,以及实现全县粮油购销总量平衡的措施,并组织实施粮油购、销、调、存、加的计划,研究制定粮食流通产业化经营的措施,配合有关部门抓好商品粮油品种结构调整。(二)管理社会粮食流通,搞好城镇居民用粮、军队用粮、灾区库区移民、缺粮贫困地区,退耕还林(草)和国家重点建设项目的粮食供应工作。(三)负责全县粮油仓储设施管理和省、市、县储备粮油以及其他仓储粮油管理,安全储存及调运管理工作,做到推陈储新,安全运输。(四)研究和制定全县粮油市场体系建设,会同有关部门加强粮油市场管理,整顿粮食流通秩序,严格控制批发,适时吞吐,组织实施对社会粮食流通的宏观调控和管理,应付突发事件,保持粮食市场和粮油价格的基本稳定。(五)负责全县粮油流通设施和储备粮食仓库、食油储罐建设的和你规划、布局,并进行监督管理;负责粮食仓库及食油储罐的建设指导、质量监督工作。(六)研究提出全县社会粮油行业和国有粮食企业的发展规划,指导本县粮食系统的粮油、饲料工业的发展,推广和引进先进技术设备,促进粮油精、深、细加工和综合利用,不断提高产品质量,满足市场需求,扩大销售。(七)负责管理全县粮食系统的国有资产;组织实施粮食财务、会计制度,汇编财务统计报表和会计决算,指导并监督本系统国有资产保值增值和财务会计工作。(八)负责全县粮油储备和粮油商品流通统计工作,提供统计资料,负责粮油市场和全县粮情变化的预测分析,提出分析报告供领导决策。(九)不断推进粮油科技进步,协调科技开发,技术引进和成果推广工作,指导本系统的商品(产品)质量、标准、计量等工作的管理监督。(十)负责各粮食企业单位领导班子建设,做好企事业单位领导干部的培养、选拔、考察、使用和管理工作;做好本系统职工的人事管理、劳动工资、保险和福利等管理监督工作;制定本系统人才发展规划;搞好本系统职工的教育和培训工作;在上级有关部门的领导和指导下,做好专业技术人员的评聘、申报以及使用和管理工作。(十一)指导系统内各企事业单位的法制建设、社会治安综合治理、安全保卫、精神文明建设、思想政治工作和党风廉政建设、行业作风建设工作。(十二)承办县委、县政府和上级领导机关交办的其他工作事项。

    二、部门概况

    大英县粮食局部门预算单位1个,现有职工12人。

    三、财政收支预算情况说明

    大英县粮食局2017年收入预算总额为135.21万元,比2016年预算数减少90.72万元。主要是因为县级储备费用项目减少预算。支出预算总额为135.21万元,包括公车补贴8.8万元,工会经费0.88万元,日常公用经费8.4万元,人员支出其他1.06万元,其他社会保险14.72万元,工资性支出73.58万元,住房公积金7.36万元,医疗保险5.41万元,执法经费15万元。

    (一)收入预算情况

    县粮食局2017年收入预算135.21万元,其中一般公共预算拨款收入135.21万元,占100%。

    (二)支出预算情况

    县粮食局2017年支出预算135.21万元,其中:基本支出120.21万元,占88.91%;项目支出15万元,占11.09%。

    四、财政拨款收支预算情况说明

    县粮食局2017年财政拨款收支总预算135.21万元。收入包括:本年一般公共预算拨款收入135.21万元;支出包括:支出预算总额为135.21万元,包括公车补贴8.8万元,工会经费0.88万元,日常公用经费8.4万元,人员支出其他1.06万元,其他社会保险14.72万元,工资性支出73.58万元,住房公积金7.36万元,医疗保险5.41万元,执法经费15万元。

    五、一般公共预算当年拨款情况说明

    (一)一般公共预算当年拨款规模变化情况

    县粮食局2017年一般公共预算当年拨款135.21万元,比2016年预算数减少90.72万元。主要是因为县级储备费用项目减少预算。

    (二)一般公共预算当年拨款结构情况

    社会保障和就业支出14.72万元,占10.87%、医疗卫生和计划生育支出5.41万元,占4.02%、住房保障支出7.36万元,占5.44%、粮油物资储备支出107.72万元,占79.67%。

    (三)一般公共预算当年拨款具体使用情况

    1. 粮油物资储备支出(类)粮油事务(款)行政运行(项):2017年预算数为92.72万元,主要用于:局机关及参公管理事业单位正常运转的基本支出,包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。

    2.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):2017年预算数为14.72万元,主要用于:实施养老保险制度后,部门按规定由单位缴纳的基本养老保险费支出。

    3.医疗卫生与计划生育(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项):2017年预算数为5.41万元,主要用于部门基本医疗保险缴费支出。

    4.住房保障(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):2017年预算数为7.36万元,主要用于:部门按规定的工资总额以及规定    比例为职工缴纳的住房公积金支出。

    5.粮油物资储备支出(类)粮油事务(款)其他粮油事务支出(项):2017年预算数为15万元,主要用于开展执法工作。

    六、财政拨款支出预算安排情况

    县粮食局财政拨款支出主要用于保障该部门机构正常运转、完成日常工作任务以及承担全县粮食事业发展相关工作。基本支出120.21万元,是用于保障县粮食局机关正常运转的日常支出,包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。其中机关运行支出为111.81万元,主要用于基本工资35.35万元、津贴35.28万元、奖金2.95万元、车补8.8万元、医疗保险5.41万元、养老保险14.72万元、公积金7.36万元、工会经费0.88万元、人员其他支出1.06万元。

项目支出15万,是用于保障县粮食局机关开展粮食行政执法工作开展,用于执法工作的经费支出。

    七、名词解释

    1.财政拨款收入:指省级财政当年拨付的资金。 

  2.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

  3.其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费、未纳入财政专户管理的物管费收入、场地使用费收入、房租收入、利息收入等。  

  4.年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。 

  5.社会保障和就业支出(类):指在社会保障与就业方面的支出。

  (1)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项):指上述项目以外其他用于社会保障和就业支出方面的支出。

  6.医疗卫生与计划生育支出(类)医疗保障(款):指省粮食局用于医疗保障方面的支出。

  (1)行政单位医疗(项):指财政部门集中安排的省粮食局机关基本医疗保险缴费经费。

  (2)事业单位医疗(项):指财政部门集中安排的省粮食局局属有关事业单位基本医疗保险缴费经费,按国家规定享受离休人员待遇人员的医疗经费。

  (3)公务员医疗补助(项):指财政部门集中安排的公务员医疗补助经费。

  7. 住房保障支出(类)住房改革支出(款):指省粮食局局机关及局属有关单位按照政策规定用于住房改革方面的支出。

  (1)住房公积金(项): 指省粮食局局机关及局属有关事业单位按照政策规定为职工缴纳的住房公积金。

  (2)购房补贴(项):指按房改政策规定,省粮食局局机关及局属有关事业单位向符合条件的职工(含离退休人员)发放的用于购买住房的补贴。

  8. 粮油物资储备(类)粮油事务(款):指省粮食局用于粮油事务方面的支出。

  (1)行政运行(项):指省粮食局行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

  (2)一般行政管理事务(项):指省粮食局行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。

  (3)机关服务(项):指省粮食局机关服务中心的支出。

  (4)粮食专项业务活动(项):指省粮食局开展粮食流通体制改革、制度研究等专项业务活动的支出。

  (5)其他粮油事务支出(项):指除上述项目以外其他用于粮油事务方面的支出。

  9.年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

  10.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

  11.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 

  12.“三公”经费:纳入省级财政预决算管理的“三公”经费,是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

  13.机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

    八、因公出国(境)经费

    2017年大英县粮食局无出国计划。

    九、公务接待费

    2017年大英县粮食局安排公务接待费预算2万元,较2016年预算不变,全局仍会继续坚持厉行节约严格遵守“八项规定”。

    十、公务用车购置及运行维护费

    根据大英县公务用车改革相关文件,县粮食局不属于保留公车的单位,2016年按照相关手续将2辆公车均移交给县机关事务管理局处置,故2017年没有预算公务用车购置及运行维护费。

    项   目本年预算数(单位:万元)

    合   计2

    1.因公出国(境)费用

    2.公务接待费2

    3.公务用车费

    其中:(1)公务用车运行维护费

          (2)公务用车购置

    十一、政府性基金预算支出情况说明

    县粮食局机关2017年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

    十一、其他重要事项的情况说明

    (一)机关运行经费

    2017年,县粮食局机关运行经费财政拨款预算为120.21万元,比2016预算增加23.58万元,增长24.4%,增长主要原因是人员工资以及车补的增加。

    (二)政府采购情况

    2017年,县粮食局未作政府采购安排。

    (三)国有资产占有使用情况

    截至2016年底,县粮食局没有单位价值50万元以上的大型设备。

    2017年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。


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