大英县粮食局2016年部门决算编制说明

来源:县粮食局     发布日期:2017-08-29     点击数:176 人次


     一、基本职能及主要工作

    基本职能:(一)贯彻执行国家粮油方针、政策,制定并实施全县粮食流通体制改革方案,研究和提出完成国家定购任务,以及实现全县粮油购销总量平衡的措施,并组织实施粮油购、销、调、存、加的计划,研究制定粮食流通产业化经营的措施,配合有关部门抓好商品粮油品种结构调整。(二)管理社会粮食流通,搞好城镇居民用粮、军队用粮、灾区库区移民、缺粮贫困地区,退耕还林(草)和国家重点建设项目的粮食供应工作。(三)负责全县粮油仓储设施管理和省、市、县储备粮油以及其他仓储粮油管理,安全储存及调运管理工作,做到推陈储新,安全运输。(四)研究和制定全县粮油市场体系建设,会同有关部门加强粮油市场管理,整顿粮食流通秩序,严格控制批发,适时吞吐,组织实施对社会粮食流通的宏观调控和管理,应付突发事件,保持粮食市场和粮油价格的基本稳定。(五)负责全县粮油流通设施和储备粮食仓库、食油储罐建设的和你规划、布局,并进行监督管理;负责粮食仓库及食油储罐的建设指导、质量监督工作。(六)研究提出全县社会粮油行业和国有粮食企业的发展规划,指导本县粮食系统的粮油、饲料工业的发展,推广和引进先进技术设备,促进粮油精、深、细加工和综合利用,不断提高产品质量,满足市场需求,扩大销售。(七)负责管理全县粮食系统的国有资产;组织实施粮食财务、会计制度,汇编财务统计报表和会计决算,指导并监督本系统国有资产保值增值和财务会计工作。(八)负责全县粮油储备和粮油商品流通统计工作,提供统计资料,负责粮油市场和全县粮情变化的预测分析,提出分析报告供领导决策。(九)不断推进粮油科技进步,协调科技开发,技术引进和成果推广工作,指导本系统的商品(产品)质量、标准、计量等工作的管理监督。(十)负责各粮食企业单位领导班子建设,做好企事业单位领导干部的培养、选拔、考察、使用和管理工作;做好本系统职工的人事管理、劳动工资、保险和福利等管理监督工作;制定本系统人才发展规划;搞好本系统职工的教育和培训工作;在上级有关部门的领导和指导下,做好专业技术人员的评聘、申报以及使用和管理工作。(十一)指导系统内各企事业单位的法制建设、社会治安综合治理、安全保卫、精神文明建设、思想政治工作和党风廉政建设、行业作风建设工作。(十二)承办县委、县政府和上级领导机关交办的其他工作事项。

    2016年主要工作:(一)全县粮食行业购进粮油6.3 万吨,占任务的158% ;销售粮油5.5万吨,占任务的137 %;完成工业总产值1.4亿元;实现利税80万元。(二)重点项目四川大英蓬莱省粮食储备库新建2.5万吨仓库和5万吨低温库改造项目;2.5万吨仓库建设已完成了前期的各项准备工作、5万吨低温库改造项目已完成工程的70%。(三)仓储工作保持“一符四无”,“四无”粮油比例达到100%。(四)做好了粮食行政执法工作,确保了全县粮油食品安全和粮食市场秩序健康发展。(五)发展优质粮油订单14万亩,其中:优质油菜籽8万亩、稻谷4万亩、小麦2万亩,完成任务的100%。(六)向上争取项目资金1431万元,占任务的79.5%。(七)完成了招商引资有效信息任务。(八)完成固定资产投资 0.92 亿元,占任务3亿元的31%。(九)做好了重大决策落实、党风廉政建设、组织、宣传思想、计划生育、维稳、社会治安综合治理、政府热线、安全生产、信访、应急、法治建设、普法、统战、防邪、保密、关心下一代工作。(十)做好了联系乡、镇、社区的帮扶及县委、县政府交办的其他工作。

    二、部门概况

    大英县粮食局属参照公务员法管理的事业单位1个,全局共有编制12个,实有人数12人,内设机构4个,挂牌机构1个。

    三、收支决算总体情况

    2016年收入合计708.82万元,其中:财政拨款收入696.22万元,占98.22%;其他收入(年终结转)12.6万元,占1.78%。

    2016年本年支出合计708.82万元,其中:基本支出158.12万元,占22.31%;项目支出550.70万元,占77.69%。

    四、财政拨款收支决算情况

    2016年度财政拨款收支总决算均为708.82万元。与2015年相比,财政拨款收入增加446.16万元,增长169.86%;财政拨款支出增加458.76万元,增长183.46%,均因城乡社区支出增加。

    五、一般公共预算财政拨款支出决算情况

    (一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

    2016年度一般公共预算财政拨款支出288.82万元,占本年支出合计的40.75%。与2015年相比,一般公共预算财政拨款增加38.76万元,增长15.5%。

    (二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2016年一般公共预算财政拨款支出288.82万元,主要用于以下方面:一般公共服务支出1.4万元,占0.48%;社会保障和就业支出13.23万元,占4.58%;医疗卫生支出5.54万元,占1.92%;粮油物资储备支出268.65万元,占93.02%。

    (三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

    1. 一般公共服务(201):2016年决算数为1.4万元,完成预算100%。

    2. 社会保障和就业(208):2016年决算数为13.23万元,完成预算100%。

    3. 医疗卫生(210)):2016年决算数为5.54万元,完成预算100%。

    4. 粮油物资储备支出(222):2016年决算数为268.65万元,完成预算100%。

    六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

    2016年一般公共预算财政拨款基本支出158.13万元,其中:

人员经费140.28万元,主要包括:基本工资47.39万元、津贴补贴55.03万元、奖金3.09万元、其他社会保障缴费5.54万元、机关事业单位基本养老保险缴费13.23万元、医疗费2.35万元、住房公积金13.65万元。

  公用经费17.85万元,主要包括:办公费4.24万元、印刷费0.23万元、手续费0.06万元、电费0.96万元、邮电费1.29万元、物业管理费1.82万元、差旅费2.87万元、维修(护)费3.19万元、公务接待费0.32万元、工会经费0.45元、公务用车2.41万元。

    七、“三公”经费财政拨款支出决算情况

    (一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

    2016年度“三公”经费财政拨款支出决算为2.73万元,完成预算54.60%,其中:因公出国(境)费支出决算为0万元,完成预算100%;公务用车购置及运行维护费支出决算为2.41万元,完成预算80.33%;公务接待费支出决算为0.32万元,完成预算16%。2016年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是机关严格控制三公经费的同时2016年进行了公车改革,部门公车一辆拍卖,一辆转交给公用食物管理局。

    2016年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2015年减少2.83万元,下降50.90%,其中:公务用车购置及运行维护费支出决算减少2.44万元,下降50.31%;公务接待费支出决算减少0.39万元,下降54.93%。增减变动的主要原因机关严格控制三公经费的同时2016年进行了公车改革,部门公车一辆拍卖,一辆转交给公用事务管理局。

    (二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2016年度“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出决算0万元,占0%;公务用车购置及运行维护费支出决算2.41万元,占88.28%;公务接待费支出决算0.32万元,占11.72%。具体情况如下:

    1. 因公出国(境)经费

    2016年因公出国(境)费0万元。全年安排因公出国(境)团组0次,出国(境)0人。

    2. 公务用车购置及运行维护费

    2016年公务用车购置及运行维护费2.41万元,其中:公务用车购置支出0万元。公务用车运行维护费支出2.41万元。主要用于脱贫攻坚、项目申报等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

    3. 公务接待费

    2016年公务接待费0.32万元。主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待4批次,57人,共计支出0.32万元,具体内容包括:接待什邡市粮食局学习参观低温库项目建设支出接待费520.00元、接待市粮食局检查省级储备粮油检查工作895.00元、接待蓬溪县粮食局开展仓储管理调研支出接待费875.00元、接待射洪县粮食局学习粮食行政执法及粮油收购工作支出接待费920.00元。

    八、政府性基金预算财政拨款支出决算情况

2016年使用政府性基金预算财政拨款支出420.00万元。

    九、其他重要事项的情况说明

    (一)机关运行经费支出情况

    2016年度,机关运行经费支出158.12万元,比2015年增加60.36万元,增长61.74%,主要是因为人员工资及车补的增加。

    (二)政府采购支出情况

    2016年度,政府采购支出总额0万元。

    (三)国有资产占有使用情况

    截至2016年12月31日,公有车辆0辆,其中:省部级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆;单价50万元以上通用设备0台(套),单价100万元以上专用设备0台(套)。

    (四)预算绩效情况

    按照预算绩效管理要求,本部门对2016年一般公共预算项目支出开展了绩效目标管理,共编制绩效目标0个。

    十、名词解释

    1.财政拨款收入:指省级财政当年拨付的资金。 

  2.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

  3.其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费、未纳入财政专户管理的物管费收入、场地使用费收入、房租收入、利息收入等。  

  4.年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。 

  5.社会保障和就业支出(类):指在社会保障与就业方面的支出。

  (1)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项):指上述项目以外其他用于社会保障和就业支出方面的支出。

  6.医疗卫生与计划生育支出(类)医疗保障(款):指省粮食局用于医疗保障方面的支出。

  (1)行政单位医疗(项):指财政部门集中安排的省粮食局机关基本医疗保险缴费经费。

  (2)事业单位医疗(项):指财政部门集中安排的省粮食局局属有关事业单位基本医疗保险缴费经费,按国家规定享受离休人员待遇人员的医疗经费。

  (3)公务员医疗补助(项):指财政部门集中安排的公务员医疗补助经费。

  7. 住房保障支出(类)住房改革支出(款):指省粮食局局机关及局属有关单位按照政策规定用于住房改革方面的支出。

  (1)住房公积金(项): 指省粮食局局机关及局属有关事业单位按照政策规定为职工缴纳的住房公积金。

  (2)购房补贴(项):指按房改政策规定,省粮食局局机关及局属有关事业单位向符合条件的职工(含离退休人员)发放的用于购买住房的补贴。

  8. 粮油物资储备(类)粮油事务(款):指省粮食局用于粮油事务方面的支出。

  (1)行政运行(项):指省粮食局行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

  (2)一般行政管理事务(项):指省粮食局行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。

  (3)机关服务(项):指省粮食局机关服务中心的支出。

  (4)粮食专项业务活动(项):指省粮食局开展粮食流通体制改革、制度研究等专项业务活动的支出。

  (5)其他粮油事务支出(项):指除上述项目以外其他用于粮油事务方面的支出。

  9.年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

  10.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

  11.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 

  12.“三公”经费:纳入省级财政预决算管理的“三公”经费,是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

  13.机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。


    附:表1:收入支出决算总表

    表1-1:收入总表

    表1-2:支出总表

    表2:财政拨款收入支出决算表

    表3:一般公共预算财政拨款支出决算表

    表3-1:一般公共预算财政拨款支出决算明细表

    表3-2:一般公共预算财政拨款基本支出决算表

    表3-3:一般公共预算财政拨款项目支出决算表

    表3-4:一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

    表4:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

    表4-1:政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

    表5:国有资本经营预算支出决算表


相关附件